1、点击【薪资代发】-【代发管理】-【申请进度】-【新增发薪】；

2、选择发薪月份、发放日期、薪资类型、发放方式等后，填写薪资表名称并上传薪资表，即可创建一条发薪数据。若没有填写薪资表名称，则会自动获取Excel名称作为薪资表名称。

点击列表中的【下载】可以下载当前薪资表，

点击列表中的【取消】可以取消本次发薪，取消后需重新上传创建薪资表。

第三步：专人后台复核薪资表，上传账单

客服后台审核通过后，审核状态变为审核通过。若审核退回，则审核状态为审核不通过，点击查看原因可查看退回原因。

第四步：确认账单并付款

后台审核通过后，【账单管理】会生成账单数据，用户可点击账单下载，下载该笔薪资的结算单。结算单确认无误后，点击确认，根据显示的银行账号信息线下打款。

到款后，服务人员在后台进行核销操作，前台账单状态变为核销完成。核销完成操作前，用户可取消发薪，点击取消即可。

第五步：薪资发放至员工、开票

付款后，可以在【发票管理】中申请电子发票，开具成功后会通过邮件发送发票附件给客户。